I permessi di vendita sono specifici per ogni Stato. Il panorama del commercio online è un labirinto perché gli Stati degli USA hanno leggi di autorizzazione uniche. Inoltre, i permessi destinati allo stesso scopo dell’imposta sulle vendite possono avere nomi e requisiti diversi nei vari Stati.
Per aiutarvi a comprendere le vostre esigenze di licenza commerciale online, condivideremo i requisiti essenziali per le licenze commerciali negli Stati Uniti, come accedervi e quando si applicano le esenzioni.
Avrete anche una panoramica sulle licenze di esportazione, sui tipi di permessi commerciali, su come richiedere le licenze e sui tempi necessari per ottenerle. Se gestite un’attività online da casa, imparerete come ottenere un permesso per l’attività a domicilio.
A causa della natura specifica delle licenze commerciali, le idee qui riportate sono dei punti di riferimento per aiutarvi a decidere se avete bisogno di un permesso di vendita per vendere online. La prassi migliore è quella di consultare le autorità locali e statali preposte al rilascio delle licenze per ottenere indicazioni personalizzate.
Che cos’è una licenza commerciale?
Una licenza commerciale è un permesso legale rilasciato dai governi che autorizza individui o entità a operare un’attività all’interno di una specifica giurisdizione. Garantisce la conformità alle normative locali e consente la riscossione delle imposte.
Una licenza commerciale è fondamentale per un imprenditore, in quanto legittima le vostre operazioni e vi aiuta a mantenere un ambiente commerciale regolamentato. Il mancato ottenimento dei permessi necessari per la vostra attività può comportare multe o altre sanzioni.
Avete bisogno di una licenza commerciale per vendere online?
La necessità di una licenza commerciale per vendere online varia a seconda della giurisdizione. Tuttavia, molte regioni impongono ai venditori online di ottenere una licenza. Le leggi sulle licenze commerciali possono cambiare senza preavviso: consultate le autorità locali per assicurarvi che siano conformi a tali leggi.
Oltre al certificato di registrazione dell’azienda, non è necessaria una licenza per vendere online in Stati come New Hampshire, Delaware, Montana e Oregon. Questi Stati non richiedono ai venditori di versare un’imposta generale sulle vendite.
D’altra parte, il South Dakota, New York e la California richiedono imposte sulle vendite alle imprese online.
Le imposte generali sulle vendite sono imposte che vengono aggiunte al prezzo dei vostri prodotti o servizi. Dovete raccogliere e versare questo importo aggiuntivo al governo, di solito a livello statale e locale.
Si noti che ogni Stato ha interpretazioni legali sfumate su come rilasciare le licenze alle aziende di commercio elettronico.
Alcuni Stati non hanno una legge sulle licenze commerciali generalmente applicabile ai venditori online.
Per esempio, l’Alaska dà priorità all’attività commerciale rispetto alla sede, il che significa che lo Stato si concentra sulla natura dell’attività, compresa la struttura aziendale e il tipo di prodotti venduti.
Ad esempio, potrebbe essere necessaria una licenza specifica per la vendita di prodotti sanitari fatti in casa, indipendentemente dal fatto che si venda online nelle zone rurali dell’Alaska o da un negozio fisico nel centro di Anchorage.
Nel frattempo, lo stato centro-occidentale del South Dakota inizia a riscuotere l’imposta sulle vendite se l’attività online supera i 100.000 dollari all’anno.
Cercate le normative locali e nazionali per determinare se è necessaria una licenza commerciale nella vostra località, poiché i requisiti possono essere diversi.
Inoltre, alcune piattaforme digitali possono avere politiche interne in materia di licenze per proteggere i vostri diritti legali come venditori. È quindi necessario attenersi a queste politiche se si vuole vendere su queste piattaforme.
Chi è esente dall’obbligo di licenza commerciale?
La registrazione dell’azienda non è obbligatoria negli Stati Uniti se si tratta di una ditta individuale che opera con il proprio nome legale. Tuttavia, potrebbero essere necessarie altre licenze e permessi statali o federali per gestire l’azienda, a seconda della sua struttura giuridica e di altri fattori menzionati in precedenza. In alcuni casi, potreste avere diritto a un’esenzione dalla licenza in base al vostro settore di attività.
In tutti gli Stati Uniti, anche in quelli che riscuotono le imposte dai venditori online, esistono esenzioni per le licenze commerciali. Ad esempio, il South Dakota esenta dal pagamento dell’imposta sulle vendite le imprese che guadagnano 100.000 dollari o meno.
Alcune eccezioni alle licenze commerciali possono avere delle limitazioni. Ad esempio, in Alaska non esiste un’imposta generale sulle vendite, ma i governi locali, municipali e di contea possono richiedere le imposte sulle vendite o concedere esenzioni alle aziende che rientrano nella loro giurisdizione.
Verificate con le autorità fiscali locali se la vostra azienda ha i requisiti per un’esenzione. In questo modo è possibile sfruttare tutte le esenzioni disponibili e risparmiare denaro.
Avete bisogno di una licenza commerciale per vendere prodotti a livello internazionale?
Potreste aver bisogno di una licenza per vendere prodotti a livello internazionale. Il Bureau of Industry and Security (BIS) supervisiona i Regolamenti di Amministrazione delle Esportazioni (EAR) degli Stati Uniti e delinea le norme di controllo delle esportazioni, che guidano l’esportazione di determinati prodotti.
I venditori online devono rispettare queste normative, che possono comportare l’ottenimento di licenze e l’osservanza di restrizioni all’esportazione in base al Paese di destinazione.
L’EAR non copre tutti i beni, i servizi e le tecnologie statunitensi. Agenzie governative specifiche si occupano di esportazioni specializzate. Ad esempio, il Dipartimento di Stato supervisiona gli articoli per la difesa. Trovate altre agenzie di controllo sul sito web del BIS.
Consultate l’EAR o le autorità competenti per l’esportazione per verificare se il vostro prodotto si qualifica per un’esenzione o se avete bisogno di una licenza di esportazione.
Tipi di licenze e permessi per i venditori online
Esaminiamo i tipi di permessi di cui avete bisogno per vendere online, assumere dipendenti e gestire la vostra attività.
Licenza commerciale online vs. licenza commerciale in locale
Stati come l’Alaska non fanno distinzione tra negozi online e attività fisiche. Tuttavia, in questi Stati è necessaria una licenza locale per le merci controllate o i servizi professionali regolamentati. La vendita online o offline non è un fattore determinante per il rilascio della licenza.
Oltre alla registrazione e alle licenze commerciali statali e federali, potreste aver bisogno di altre licenze speciali per vendere articoli online. Chiedete alle autorità fiscali locali se la vostra attività online ha bisogno di una licenza speciale per vendere prodotti o servizi.
Permesso del venditore vs. permesso dell’imposta sulle vendite
I permessi per i venditori e i permessi per l’imposta sulle vendite sono spesso usati in modo intercambiabile, ma il loro significato varia a seconda dello Stato. Tuttavia, entrambi i permessi autorizzano le imprese a raccogliere e versare l’imposta sulle vendite allo Stato.
Ecco una panoramica di ciascun permesso:
Permesso per l’imposta sulle vendite:
- L’autorizzazione di uno Stato a riscuotere l’imposta sulle vendite sulle vendite ammissibili.
- Le imprese che vendono beni fisici o determinati prodotti digitali hanno bisogno di un’autorizzazione per l’imposta sulle vendite.
- L’autorizzazione consente di applicare l’imposta sulle vendite alle transazioni e di versarla all’autorità fiscale dello Stato.
Permesso del venditore:
- I permessi del venditore possono coprire più dell’imposta sulle vendite in alcuni stati.
- Può autorizzare i venditori a riscuotere e versare altre imposte, come l’imposta sull’uso per i beni acquistati per l’uso nello Stato senza l’imposta sulle vendite al momento dell’acquisto.
- I permessi del venditore possono avere finalità normative per i governi, come il coordinamento della riscossione delle imposte con i certificati di rivendita.
Alcuni Stati utilizzano il termine “permesso per l’imposta sulle vendite”, mentre altri utilizzano il termine “permesso per il venditore” o termini simili. Pertanto, la terminologia e i requisiti variano. Inoltre, alcuni Stati richiedono permessi a livello statale e altri a livello comunale.
Licenze commerciali generali
I governi statali e federali rilasciano licenze commerciali generali alle entità, autorizzandole a operare all’interno di una determinata giurisdizione. In genere, chiunque svolga attività commerciali, come la vendita di beni fisici o servizi digitali, ha bisogno di una licenza.
La maggior parte degli Stati rilascia licenze commerciali generali, ma alcuni possono prevedere condizioni particolari. I requisiti e le tariffe variano a seconda dello Stato.
Ad esempio, la California ha regolamenti severi e requisiti specifici di licenza per le attività alimentari, alcoliche, sanitarie o di servizi professionali. New York richiede permessi specifici per la città e licenze industriali come i permessi sanitari per i ristoranti, ma le attività alimentari a domicilio possono beneficiare di un’esenzione.
Permessi e licenze dei datori di lavoro
Ottenete un numero federale di identificazione del datore di lavoro (EIN) dall’Internal Revenue Authority (IRS) per aiutarvi a separare le finanze aziendali da quelle personali – questo codice fiscale è gratuito. Inoltre, avrete bisogno di un EIN per passare da ditta individuale a datore di lavoro, per aprire un conto bancario aziendale e per gestire la vostra attività su marketplace come Amazon.
Inoltre, se avete dei dipendenti, dovrete registrarvi per la ritenuta d’acconto nel vostro Stato o Comune. I datori di lavoro detraggono la ritenuta d’acconto dai salari dei loro dipendenti per conto del governo per le imposte sul reddito, la previdenza sociale e gli obblighi di Medicare.
Nella vostra contea o nel vostro Stato possono essere applicate altre autorizzazioni per i datori di lavoro. Consultate le autorità fiscali locali per avere indicazioni in merito.
Permessi professionali e di lavoro
Stati come la California hanno un elenco esaustivo di licenze e permessi professionali che possono avere un impatto sulla vostra attività.
Potreste aver bisogno di una licenza professionale se operate in uno di questi settori regolamentati:
- Beni controllati come tabacco, criptovalute, alcol e gioco d’azzardo.
- Servizi professionali come quelli sanitari, immobiliari, architettonici, legali e contabili.
- Mestieri come i trasporti, la cosmesi, l’edilizia e la preparazione degli alimenti.
Cercate sul sito web del vostro Stato o della vostra città le licenze professionali relative alla vostra piccola impresa per capire quali sono le vostre esigenze in termini di licenze, certificazioni e permessi.
Come richiedere una licenza commerciale online
Gli Stati possono richiedere l’ottenimento di una licenza per le attività commerciali online – permesso per i venditori, permesso per l’imposta sulle vendite o licenza generale per l’imposta sulle vendite.
Sebbene gli Stati abbiano interpretazioni sfumate del funzionamento delle licenze, esse sono destinate alle aziende per raccogliere e versare le imposte ai governi statali o locali sugli articoli venduti a distanza.
I permessi per i venditori derivano da una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 2018, South Dakota v. Wayfair. La Corte ha deciso che gli Stati possono chiedere ai venditori di raccogliere e versare le imposte sulle vendite anche nelle giurisdizioni in cui non sono fisicamente presenti.
In seguito a questa storica sentenza, gli Stati hanno emanato le loro linee guida per i venditori online. Tuttavia, i piccoli imprenditori possono beneficiare di un’esenzione.
Avete bisogno di un’autorizzazione per l’imposta sulle vendite?
La necessità di un’autorizzazione per l’imposta sulle vendite dipende dalle attività commerciali e dallo Stato o dalla municipalità in cui si opera. In genere, si applica ai beni materiali, come l’elettronica, l’abbigliamento e i mobili. Tuttavia, alcuni Stati tassano anche i servizi e i prodotti digitali.
L’autorità fiscale locale può consigliarvi sui tipi di articoli soggetti all’imposta sulle vendite nella vostra zona.
Come ottenere una licenza di vendita o un’autorizzazione per l’imposta sulle vendite
Una licenza di business online vi aiuta a legittimare la vostra impresa online. Seguite questi passaggi per ottenere la licenza:
- Ricercare le normative statali: Le licenze commerciali variano da uno stato all’altro, quindi è bene informarsi sui requisiti specifici del proprio paese. Per informazioni precise, visitate il sito web del Dipartimento delle Entrate del vostro Stato.
- Determinare la struttura aziendale: Stabilite se la vostra attività è una ditta individuale, una società a responsabilità limitata (LLC) o un’azienda, e registrate la vostra ragione sociale se necessario. La struttura aziendale influisce sulla licenza necessaria. Preparate i dettagli necessari sulla vostra attività, compreso il numero di identificazione del datore di lavoro (EIN) e le informazioni sui prodotti o servizi.
- Richiedere la licenza: La maggior parte degli Stati offre applicazioni online. Compilate con cura i moduli richiesti e ricontrollatene l’accuratezza. Scansionate e allegate i documenti richiesti, come documenti di identità, prove di indirizzo e piani aziendali. Siate pronti a fornire dettagli sulle vostre attività di vendita online, sulla sede e sulla proprietà.
- Inviare la domanda: Controllare attentamente che la domanda non contenga errori. Una volta soddisfatti, seguite le istruzioni per l’invio. Alcuni Stati possono richiedere una tassa, mentre altri, come il Texas, offrono permessi gratuiti.
Le autorità preposte al rilascio delle licenze potrebbero contattarvi per richiedere ulteriori informazioni durante l’esame della vostra domanda. Una volta ottenuta la licenza commerciale online, esponetela in modo ben visibile sul vostro sito web.
Evitate l’interruzione della licenza impostando promemoria per le date di rinnovo della licenza. Rimanete conformi per evitare problemi legali.
I passaggi qui evidenziati sono una panoramica; le autorità statali o comunali possono richiedere ulteriori procedure.
Avete bisogno di un permesso di occupazione domestica?
Per svolgere attività commerciali da una proprietà residenziale è necessario un permesso di occupazione domestica o di attività commerciale a domicilio. Questo garantisce la conformità alle norme urbanistiche locali. Se il vostro indirizzo di casa coincide con quello dell’attività commerciale, assicuratevi questa licenza.
Alcuni Stati, come la California, possono richiedere licenze commerciali aggiuntive per la vostra attività domestica. Ad esempio, dopo aver ottenuto un permesso di occupazione domestica in California, è necessario ottenere una licenza commerciale dall’ufficio delle imposte.
Ecco come ottenere un permesso di occupazione domestica:
- Controllare le normative locali: Contattate l’autorità locale preposta alla zonizzazione – tramite sito web, e-mail o telefono – per assicurarvi che la vostra attività sia idonea a ricevere un permesso di occupazione domestica.
- Richiedere il permesso: Fornire dettagli accurati sull’attività commerciale nella domanda e pagare le tasse richieste.
- Presentare i documenti: Presentare i documenti richiesti, tra cui un piano del sito o un piano aziendale, a seconda delle normative locali.
Le autorità esamineranno la vostra domanda e potranno ispezionare la vostra proprietà per valutare l’impatto sul quartiere. Una volta completata la revisione, riceverete un’approvazione o un rifiuto.
Le normative possono variare in modo significativo a seconda della giurisdizione locale. Verificate sempre con l’amministrazione locale o con l’ufficio di zonizzazione per determinare i requisiti specifici e se il vostro particolare tipo di attività domestica necessita di un’autorizzazione.
Inoltre, alcune giurisdizioni possono prevedere esenzioni per le attività che soddisfano determinati criteri, come l’impatto minimo sul quartiere o la non generazione di traffico eccessivo.
Quanto tempo occorre per ottenere la licenza commerciale?
I tempi di elaborazione dei permessi di vendita o dell’imposta sulle vendite variano a seconda della località (stato o comune) e del metodo di richiesta. Anche le procedure giurisdizionali, la completezza della domanda, il tipo di azienda e il carico di lavoro influiscono sui tempi di rilascio delle licenze.
Le domande online possono accelerare il processo, ma in genere i permessi richiedono alcune settimane. In Illinois, ad esempio, l’elaborazione online può essere veloce come due giorni lavorativi. Confermate i tempi di elaborazione specifici con le autorità fiscali locali.
Riflessioni finali: Avete bisogno di una licenza commerciale per vendere online?
Il mondo del business online è come un puzzle: ogni Stato americano ha regole uniche. In questa guida abbiamo affrontato i punti chiave, dai requisiti generali alle licenze e ai permessi di esportazione per le imprese a domicilio.
Tuttavia, le cose possono variare a seconda del luogo in cui ci si trova e delle attività commerciali, quindi è bene rivolgersi alle autorità competenti.
La piattaforma di e-commerce scelta può ridurre o aumentare il livello di conformità fiscale della vostra azienda. Ad esempio, le piattaforme di negozi online con funzioni di conformità dei pagamenti possono aiutarvi a minimizzare i costi e a soddisfare le richieste di imposte sulle vendite in più regioni.
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